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21点波动概率:2013年度部門決算及“三公”經費支出情況

放大字體  縮小字體 發布日期:2014-12-30  瀏覽次數:108

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一、銅川職業技術學院概況

銅川職業技術學院是一所普通高等院校,屬副廳級單位,由市人民政府領導,業務上接受省教育廳指導。學院現有教職工293人,在校學生3271人,成人在冊學員5772人。

(一)2013-2014學年度學院主要工作任務

1.深入貫徹落實黨的十八大、十八屆三中全會精神,以中層以上領導班子建設為重點,以貫徹落實中央八項規定精神為切入點,突出作風建設,扎實有效開展黨的群眾路線教育實踐活動。

2.扎實開展“深化改革年”活動,積極推進院系兩級管理、分配、預算三項改革,增強辦學活力。

3.加強專業建設,推進課程改革,提升教學質量。2014年新增專業2個,建成省級重點專業或示范性實訓基地1個。完成中央財政支持的實訓基地項目建設任務,建成校內外實訓基地6-8個。

4.加大師資培訓培養力度??故Φ率Ψ緲計?,建立健全師德考評制度和教師繼續教育考核制度。

5.加大招生就業工作力度。堅持全員招生不動搖,力爭2013年、2014年招生突破1500人,其中高職招生不少于1200人,在校生規模達到4000人。繼續拓展就業渠道,提高就業質量。

6.積極推進學生教育管理工作創新。堅持立德樹人,重視素質教育,通過主題教育活動,強化學生行為習慣培養,提升職業素質。

7.重視抓好校園文化建設和宣傳思想工作,不斷拓展新領域,培育文化品牌,大力推進精神文明建設。

8.完成二期規劃設計工作,積極爭取建設資金,全力推進學院二期工程建設。

9.創新思路,拓展領域,服務地方經濟社會發展。全年完成培訓任務6000人;繼續教育全年招生數不低于1700人。

(二)2013年度決算范圍的單位包括:事業單位1個。

我院屬全額撥款的事業單位,經費由市財政撥付,我院對院內各系部實行正常經費加專項經費預算包干管理。現有固定資產2.1億元,其中:各種車輛12輛,大轎車、中型面包各一輛,小轎車10輛。

二、2013年度部門決算表

1.收支決算總表       

  2013年度收支決算總表                 單位:萬元

收      入

支      出

項目

行次

決算數

項目

行次

決算數

一、財政撥款收入

1

6101.44

一、基本支出

13

3038.84

二、上級補助收入

2

 

工資福利支出

14

1604.07

三、事業收入

3

 

對個人和家庭的補助

15

552.15

四、經營收入

4

 

商品和服務支出

16

882.62

五、附屬單位上繳收入

5

 

其他資本性支出

17

 

六、其他收入

6

639.70

二、項目支出

18

2539.70

 

7

 

三、經營支出

19

 

 

8

 

四、對附屬單位補助支出

20

 

本年收入合計

9

6741.14

本年支出合計

21

5578.54

用事業基金彌補收支差額

10

 

結余分配

22

 

上年結轉和結余

11

1843.70

年末結轉和結余

23

3006.30

收入合計

12

8584.84

支出合計

24

8584.84

2.公共預算財政撥款支出決算表   

  2013年度公共預算財政撥款支出決算表     單位:萬元

支出功能分類

合計

基本支出

項目支出

科目編碼

科目名稱

合       計

4938.84

3038.84

1900.00

2050205

高等教育

143.30

143.30

 

2050302

中專教育

80.00

80.00

 

2050305

高等職業教育

4234.29

2634.29

1600.00

2050399

其他職業教育支出

128.76

128.76

 

2050999

其他教育費附加安排的支出

317.00

17.00

300.00

2080802

傷殘撫恤

1.86

1.86

 

2089901

其他社會保障和就業支出

9.89

9.89

 

2100502

事業單位醫療

23.74

23.74

 

                                                  

3.“三公”經費支出表

2013年度“三公”經費支出表                  單位:萬元

              

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行維護費

公務接待費

合計

公務用車運行維護費

公務用車購置費

61.58

 

35.39

35.39

 

26.19

 

補充資料:

1.因公出國(境)團組情況:2013年度本單位組織出國(境)團組 0個;參加其他單位組織的出國(境)團組 0個;本單位全年因公出國(境)累計 0 人次。

2.公務用車購置及保有情況:2013年度本單位購置公務用車  0輛;年末公務用車保有量 12輛。

3.公務接待有關情況:2013年度公務接待累計260批次,公務接待累計 600人。

三、2013年度部門決算情況說明

(一)2013年度收入支出決算總體情況

1.收入總計8584.84萬元。包括:

(1)財政撥款收入6101.44萬元。

(2)其他收入639.70萬元。

(3)上年結轉和結余1843.70萬元。

2.支出總計8584.84萬元。包括: 

(1)基本支出3038.84萬元,其中:工資福利支出1604.07萬元,商品和服務支出882.62萬元,

對個人和家庭的補助支出552.15萬元。

(2)項目支出2539.70萬元。

(3)年末結轉和結余3006.30萬元。

(二)公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.公共預算財政撥款支出決算總體情況

公共預算財政撥款支出決算總體4938.84萬元。

2.公共預算財政撥款支出決算具體情況

基本支出3038.84萬元,其中:高等教育經費支出143.30萬元,中專教育經費支出80.00萬元,高等職業教育經費支出2634.29萬元,其他職業教育經費支出128.76萬元,其他教育費附加安排的支出17.00萬元,事業單位醫療保險支出23.74萬元,其他社會保障和就業支出9.89萬元,傷殘撫恤金支出1.86萬元。

項目支出1900萬元。其中:高等職業教育經費支出1600.00萬元,其他教育費附加安排的支出300萬元。

(三)公共預算財政撥款安排的“三公經費”支出情況

2013年度公共預算財政撥款安排的“三公經費”支出61.58萬元,其中,因公出國(境)費用0萬元,公務用車購置及運行維護費35.39萬元(其中公務用車購置費0萬元,公務用車維護費35.39萬元),公務接待費26.19萬元。

1.因公出國(境)費用 0萬元。

2.公務用車購置及運行維護費35.39萬元,主要用于汽車維修、保險、燃油、通行費等。

3.公務接待費26.19萬元,主要用于上級部門來院檢查調研及兄弟院校來訪交流等支出。

 
 
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